La relance de vos impayés

Pour vous aider à maintenir une trésorerie saine, nous prenons en charge la relance de vos factures impayées.
Nous adaptons le ton et la fréquence des relances selon vos préférences, afin d’assurer un suivi professionnel et efficace auprès de vos clients.

L’exception au quotidien

Gagnez encore plus de temps : nous pouvons générer vos relances directement sur votre logiciel. 

 

Validation des relances et suivi des impayés

Afin de garantir une communication cohérente et respectueuse avec les clients, le processus de relance des factures impayées est effectué uniquement après validation de votre part des relances à faire.
Un état des impayés est établi régulièrement (hebdomadaire ou mensuel selon le volume) et transmis pour contrôle.

Ce document comprend :

  • La liste des factures concernées

  • Les dates d’échéance

  • Les montants restants dus

  • Le niveau de relance recommandé (courtoise, 1ère relance, relance ferme, mise en demeure amiable, etc.)

Après retour et validation, les relances sont effectuées selon les modalités définies :

  • E-mail de relance

  • Appel ou message personnalisé (si autorisé)

  • Lettre ou courrier recommandé si nécessaire

Chaque action est enregistrée pour assurer un suivi clair (date, mode de contact, réponse du client, prochaine étape).

Ce processus permet de :

  • Réduire les retards de paiement de manière proactive

  • Maintenir une relation professionnelle et respectueuse

  • Prévenir les tensions ou litiges

  • Anticiper le recouvrement amiable si le retard persiste

En cas de défaut de paiement persistant, une proposition de stratégie de recouvrement est formulée avant toute démarche supplémentaire.

Injonction de payer

Lorsque les démarches de relance amiable restent sans résultat malgré plusieurs rappels adaptés et documentés, une procédure d’injonction de payer peut être engagée.
Cette procédure légale permet d’obtenir, auprès du tribunal compétent, une décision officielle ordonnant au débiteur de régler les sommes dues.

Avant toute demande d’injonction de payer, un point détaillé est réalisé afin de :

  • Vérifier la conformité des documents (factures, contrats, preuves de livraison ou prestation)

  • Confirmer le montant exact de la créance

  • S’assurer qu’aucun recours amiable n’est encore possible

  • Obtenir votre accord écrit pour le lancement de la démarche

La demande est ensuite transmise au tribunal, accompagnée du dossier justificatif.
Une fois l’ordonnance rendue, elle est notifiée au débiteur. Celui-ci dispose d’un délai pour payer ou contester.
En cas d’absence de contestation, l’ordonnance devient exécutoire et permet, si nécessaire, le recours à un huissier / officier de poursuites pour procéder au recouvrement forcé.

Ce processus permet de :

  • Faire reconnaître officiellement la créance

  • Sécuriser vos droits en cas de litige

  • Passer au recouvrement judiciaire de manière encadrée et progressive

L’injonction de payer intervient donc en dernier recours, lorsque toutes les solutions amiables ont été soigneusement tentées.

Si besoin nous utiliserons une de vos boîtes mails, nous pouvons également créer une adresse gmail afin d'envoyer vos devis tout au long de notre partenariat, lors de l'arrêt de notre contrat les identifiants vous seront remis avec la mise en place du transfert automatique sur votre adresse principale.

 

Nous travaillons actuellement sur 365 et google drive.